1. Gavimas – papildytas dokumentų eilučių įkėlimas iš XLS lentelių.
2. Mokėjimai > Įplaukų importas – papildoma mokėtojo paieška pagal mokėjimo paskirtį SF pastaboje.
3. Peržiūra > Išrašytos sąskaitos – atranka pagal dokumentus, įtraukiamus arba neįtraukiamus į ISAF registrą.
4. SF ir IAS siuntimas el. paštu – URBO banko apmokėjimo nuorodos paruošimas ir įkėlimas į siunčiamą pranešimą (reikia papildomo konfigūravimo ir WS paslaugos aktyvavimo).
5. Darbuotojai > DU pasikeitimai – IND VSD procento iš įmonės nustatymas.
6. Darbuotojai > DU pasikeitimai – IND GPM procento nustatymas.
7. Nustatymai > DU – vienodo GPM tarifo taikymas apmokestinamienms priskaitymams.
8. Nurašymas – visų eilučių likučių perkėlimas į nurašomus kiekius.
9. Buhalterija > Periodiniai skaičiavimai – operacijos NR įvedimas ir fiksavimas sugeneruotame OŽ įraše.
